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中国民主同盟丽水市委员会(本级)2018年度部门决算
2021-06-08 17:05

一、中国民主同盟丽水市委员会(本级)概况 

  (一)部门职责 

  中国民主同盟(简称民盟)是主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的,具有政治联盟特点的,接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作,进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。民盟丽水市委员会是隶属于民盟浙江省委员会的市级参政党地方组织。主要职能是坚持接受中共丽水市委和民盟浙江省委会的正确领导,秉承民盟的优良传统,全面加强自身建设,充分发挥广大盟员的作用,围绕市委市政府的中心工作,关注民生改善,服务改革发展,根据各个时期的工作重点,积极履行参政议政、民主监督职能,为坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,推进丽水改革发展,维护社会和谐做出应有的贡献。 

  (二)机构设置 

  从预算单位构成看,中国民主促进会丽水市委员会单位部门决算包括:本级决算。 

  二、中国民主同盟丽水市委员会(本级)2018年度部门决算公开表 

  详见附表 

  三、中国民主同盟丽水市委员会(本级)2018年度部门决算情况说明 

  (一)收入支出决算总体情况说明 

  2018年度收、支总计172.49万元,与2017年度相比,收、支总计各增加24.20万元,增长16.32%。主要原因是:人员经费增加;项目经费增加。 

  (二)收入决算情况说明 

  本年收入合计167.62万元;包括财政拨款收入167.62万元(其中,一般公共预算167.62万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0% 

  (三)支出决算情况说明 

  本年支出合计168.78万元,其中基本支出128.07万元,占75.88%;项目支出40.71万元,占24.12%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0% 

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2018年度财政拨款收、支总计172.49万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加26.20万元,增长17.91%。主要原因是:人员经费增加;项目支出增加。 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

  2018年度一般公共预算财政拨款支出168.78万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加23.86万元,增长16.47%。主要原因是:人员支出增加。 

  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

  2018年度一般公共预算财政拨款支出168.78,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出148.22万元,占87.82%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出13.9万元,8.24%;医疗卫生与计划生育(类)支出6.67万元,3.95%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出0万元,0%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0% 

  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

  2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为159.26万元,支出决算为168.78万元,完成年初预算的106%,主要原因是人员支出增加、增拨政协事务款项。其中: 

  一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)。2018年年初预算为0.00万元,2018支出决算为1.92万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因是调整年初预算数,政协转入2万元用于党派调研课题经费支出。 

  一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为105.60万元,2018年支出决算为107.51万元,完成年初预算的102%,决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加 

  一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为33万元,2018年支出决算为38.79万元,完成年初预算的118%,决算数大于预算数的主要原因是年末项目经费不足,向财政部门追加项目经费。 

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为1.29万元, 2018年支出决算为1.29万元,完成年初预算的100%,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。 

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为8.33万元, 2018年支出决算为8.33万元,完成年初预算的100%,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。 

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为3.33万元, 2018年支出决算为3.33万元,完成年初预算的100%,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。 

  社会保障和就业支出(类)财政对其他保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)。2018年年初预算为0.95万元,2018年支出决算为0.95万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。 

  医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2018年年初预算为6.76万元,2018年支出决算为6.66万元,完成年初预算的99%,决算数与预算数基本持平。 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出128.07万元,其中: 

  人员经费107.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金等; 

  公用经费20.66万元,主要包括:办公费、印刷费等。 

  (七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明 

  1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 

  2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0% 

  2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 

  2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是无政府性基金。 

  (八)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  1.“三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。  

  2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.5万元,支出决算为3.24万元,完成预算的92.55%,2018年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强了接待经费管理 

  2.“三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

  2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为1.5万元,占46.29%,与2017年度决算数持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度决算数持;公务接待费支出决算为1.74万元,占53.71%,与2017年度相比,增加0.24万元,增长16%,主要原因是公务接待事务增多。具体情况如下: 

  1)因公出国(境)费年初预算数为1.5万元,支出决算为1.5万元。完成年初预算的99.97%。主要用于机关人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数基本持平。 

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计1人次。 

  2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与预算数基本持平。 

  公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车; 

  公务用车运行维护费支出0万元;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

  3)公务接待费年初预算数为2万元,支出决算为1.74万元,完成年初预算的86.99%。主要用于接待盟省委、兄弟市委会调研交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是加强了接待经费管理。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待17批次,累计165人次。 

  外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。 

  其他国内公务接待支出1.74万元,主要用于接待盟省委、兄弟市委会调研交流等支出。接待165人次,17批次。 

  (九)部门预算绩效情况说明 

  1.预算绩效管理工作开展情况。 

  根据预算管理要求,中国民主同盟丽水市委员会(本级)部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目1个,涉及当年一般公共预算资金33万元,占项目资金预算总额的100% 

  2.部门决算中项目绩效自评结果(公开1个项目绩效自评结果): 

  中国民主同盟丽水市委员会(本级)在2018年度部门决算中反映党派活动项目绩效自评结果。 

  党派活动项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分,自评结论为优秀。项目全年预算数为33万元,执行数为32.80万元,完成预算的99%。主要产出和效果: 

  (一)、思想政治认识不断提高。学习各类重要会议讲话精神,举办新盟员培训会,为新盟员作了盟史知识专题讲座;在省社院举办骨干盟员培训班;开展红色主题教育培训; 

  (二)、宣传工作实效显著提升。市委会网站全年发布稿件500余篇,被盟省委录用稿件116篇,被民盟中央网站录用45篇,微信公众号推送稿件49篇;2018年市委会的重大活动报道发表在《浙江日报》1篇,《联谊报》6篇,《丽水日报》2篇,丽水电视台报道6次; 

  (三)、创新开展主题教育活。组织开展纪念“五一口号”70周年经典朗读主题晚会;开展中共十九大、民盟十二大精神,“五一口号”知识宣讲活动;举办了两期丽水民盟人文讲堂;市委会被民盟省委会授予“坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动先进单位”; 

  (四)、组织工作建设稳步推进。制定了《民盟丽水市委会2018-2022年组织发展规划》;截至201812月底,全市有盟员708人,平均年龄50.5岁,大学以上文化程度570人,占80.5%;中、高级职称587人,占82.9%;研究出台《民盟丽水市委会监督委员会工作条例(试行)》;继续修改完善《丽水市基层组织年度考评和盟员评优实施办法》,形成较为完善的制度体系; 

  (五)、积极履行协商监督职能。市委会领导参加省政协、中共丽水市委、市政府、市政协、市委统战部召开的省政协常委会、市委民主生活座谈会、政府工作报告征求意见座谈会、《关于推进清廉丽水建设的决定〉征求意见座谈会、2019年经济工作征求意见座谈会等共13次;开展深化“最多跑一次”改革等专项民主监督活动;赴遂昌县就“城乡生活垃圾分类处理”工作开展专项集体民主监督调研; 

  (六)、两会履职工作有成效。2018年两会市委会向市政协四届二次会议提交大会发言6篇、团体提案14件,其中3件提案被列为市领导领办、督办的重点提案2篇集体提案被评为优秀提案; 

  (七)、参政议政工作有作为。先后组织了两次参政议政工作培训;全年社情民意信息被盟省委录用103篇,市政协录用22篇,完成各类课题调研6次;组织盟员撰写论文30余篇,被民盟省委会授予优秀组织奖;市委会被民盟省委会评为参政议政工作优秀单位和社情民意信息工作先进单位; 

  (八)、社会服务品牌出亮点 松阳古市中学启动红十字烛光博爱基金雏鹰˙关爱之家 龙泉市民族中学启动“烛光行动”示范学校建设;民盟博爱基金同心名医服务站“明眸工程”活动走进庆元;继续做好传统的“三下乡”等社会服务工作; 

  (九)、机关能力建设务实有力。深入推进市委会机关规章制度的“立、改、废”工作,完善相关制度;定期召开学习会、工作月例会及各类专题会议,增强了机关工作的计划性和协调性。组织机关干部赴西安、延安、上海考察交流。 

  发现的问题及原因:由于丽水市民盟组织成员相对较多,项目经费较少却多用于组织成员,导致经费存在缺口。 

  下一步改进措施:一是加快项目实施进度;二是制定和完善《民盟丽水市委会财务管理制度》,合理安排项目经费支出;三是加强对预算执行的监督管理,严格预算执行 

  3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 

   

  (十)其他重要事项的情况说明 

  1.机关运行经费支出情况。 

  2018年度机关运行经费支出20.66万元,比年初预算数增加1.77万元,增长9%,主要原因是职务晋升车改补贴增加 

  2.政府采购支出情况。 

  2018年度政府采购支出总额10.74万元,其中:政府采购货物支出10.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0% 

  3.国有资产占有使用情况。 

  截至20181231日,中国民主同盟丽水市委员会本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。  

  四、名词解释 

  1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。 

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的财政拨款收入”“事业收入”“其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

  6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

  8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。 

  9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  11.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年决算表.xls







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