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中国民主同盟丽水市委员会(本级)2019年度部门决算
2021-06-08 17:23

一、中国民主同盟丽水市委员会(本级)概况

(一)部门职责

中国民主同盟(简称民盟)是主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的,具有政治联盟特点的,接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作,进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。民盟丽水市委员会是隶属于民盟浙江省委员会的市级参政党地方组织。主要职能是坚持接受中共丽水市委和民盟浙江省委会的正确领导,秉承民盟的优良传统,全面加强自身建设,充分发挥广大盟员的作用,围绕市委市政府的中心工作,关注民生改善,服务改革发展,根据各个时期的工作重点,积极履行参政议政、民主监督职能,为坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,推进丽水改革发展,维护社会和谐做出应有的贡献。 

(二)机构设置

从预算单位构成看,中国民主同盟丽水市委员会(本级)部门决算包括:本级决算。

无纳入中国民主同盟丽水市委员会(本级)2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、中国民主同盟丽水市委员会(本级)2019年度部门决算公开表

详见附表

三、中国民主同盟丽水市委员会(本级)2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计148.72万元,与2018年度相比,收、支总计各减少23.77万元,下降13.78%。主要原因是:正处级干部人事工资关系调出,人员经费及公用经费减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计135.22万元;包括财政拨款收入135.22万元(其中,一般公共预算135.22万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计145.73万元,其中基本支出110.07万元,占75.53%;项目支出35.66万元,占24.47%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计148.72万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少23.77万元,下降13.78%。主要原因是:正处级干部人事工资关系调出,人员经费及公用经费减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出145.73万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少23.05万元,下降13.66%。主要原因是:正处级干部人事工资关系调出,人员经费及公用经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出145.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出131.31万元,占90.1%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出9.93万元,占6.81%;卫生健康(类)支出4.49万元,占3.08%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为125.91万元,支出决算为145.73万元,完成年初预算的115.74%,主要原因是人员经费支出增加,年末因经费不足追加了人员经费。其中:

一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算为75.4万元,支出决算为95.65万元,完成年初预算的126.86%,决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为36万元,支出决算为35.66万元,完成年初预算的99.06%,决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为1.59万元,支出决算为1.5万元,完成年初预算的94.34%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员活动费未发放。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为5.51万元,支出决算为5.51万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为2.2万元,支出决算为2.2万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.72万元,支出决算为0.72万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为4.49万元,支出决算为4.49万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出110.07万元,其中:

人员经费97.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社保费、住房公积金等;

公用经费12.47万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、福利费、工会经费等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出无增减变化,增长/下降0%。主要原因是:2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是无政府性基金支出安排。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.38万元,支出决算为0.76万元,完成预算的55.07%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是执行中央、省、市厉行节约有关文件规定。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,减少1.5万元,下降100%,主要原因是2019年度无因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,无增减变化,主要原因是公务用车改革后本单位没有公车;公务接待费支出决算为0.76万元,占100%,与2018年度相比,减少0.98万元,下降56.32%,主要原因是厉行节约,来访单位减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数与预算数持平。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为1.38万元,支出决算为0.76万元,完成预算的55.07%。主要用于接待盟省委、兄弟市委会调研交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是执行中央、省、市厉行节约有关文件规定。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待8批次,累计75人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0.76万元,主要用于接待盟省委、兄弟市委会调研交流等支出。接待75人次,8批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,中国民主同盟丽水市委员会(本级)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金36万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。无对2019年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“党派活动”等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出36万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对“党派活动”项目委托单位内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看,2019年民盟丽水市委会项目绩效目标为保证党派机关平稳运行,开展各类社会服务活动如开展义诊,送教下乡等,开展参政议政调研,向民盟省委会,市政协提交并被录用社情达到一百篇,各基层组织至少开展一次活动。2019年在原有财政拨款的党派活动项目经费基础上有所追加,截止2019年12月31日,用于党派活动的项目支出绩效目标已完成。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

中国民主同盟丽水市委员会(本级)在2019年度部门决算中反映党派活动项目绩效自评结果。

党派活动项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为36万元,执行数为35.66万元,完成预算的99.06%。项目绩效目标完成情况:

(一)、思想政治认识不断提高。2019年召开的历次市委会扩大会议上学习各类重要会议讲话精神,举办新盟员培训会,市委会领导为新盟员作了盟史知识专题讲座;联合我市其他党派市委会举办“不忘合作初心,继续携手前进”主题教育培训班,;组织市委委员、盟员骨干赴遂昌王村口开展红色主题教育培训;

(二)、宣传工作实效显著提升。继续抓好《丽水民盟》刊物、网站、微信公众号建设,加强对盟务工作的宣传。丽水民盟重大活动被民盟省委会微信公众号推文16篇次,全年被《联谊报》报道6篇,《群言》录用1篇,被《丽水日报》录用8篇,被丽水电视台报道20余次。通过新闻媒体多角度、高质量的宣传报道,有效扩大了盟组织的社会影响力。

(三)、创新开展主题教育活。开展民盟与新中国成立70周年主题征文活动,向民盟省委会报送征文13篇。华夏书画学会丽水分会会员徐咏平、蒋慧珍、王国华、陶华峰4位盟员作品入展“壮丽70年·奋进新时代 ——中国民主同盟庆祝中华人民共和国成立70周年美术作品展”。选派经济支部盟员徐伟龙参加市委统战部组织的“不忘合作初心 继续携手前进 ”主题演讲比赛。开展“弘扬践行浙西南革命精神”活动,组织民盟界别市政协委员实地走访了庆元斋郞、竹口、龙泉住龙、遂昌王村口和松阳安岱后等战斗遗址,通过采风创作了诗歌20余首,理论文章8篇。选送节目《北大才子云和情》参加民盟省委会“见证·初心”故事汇,强化继续携手前进信念。盟员陈惠民、吴敏分别被评为2019年“浙江民盟榜样人物”和“浙江民盟榜样人物入围奖”。开展丽水民盟榜样人物评选,形成争先创优的良好氛围,激励广大盟员参政履职、建功立业。陈波、赵雪平、叶永芳等3名盟员荣获中共中央、国务院、中央军委颁发的“庆祝中华人民共和国成立70周年”纪念章,以表彰他们一生为中国革命、建设和改革事业作出的贡献。

(四)、组织工作建设稳步推进。制定了《民盟丽水市委会2018-2022年组织发展规划》;截至2019年12月底,全市有盟员738人,平均年龄51.71岁,大学以上文化程度597人,占80.89%;中、高级职称608人,占82.38%;研究出台《民盟丽水市委会监督委员会工作条例(试行)》;继续修改完善《丽水市基层组织年度考评和盟员评优实施办法》,形成较为完善的制度体系。

(五)、积极履行协商监督职能。市委会领导先后参加市委、市人大、市政府、市政协召开的协商会、座谈会、情况通报会共10余次,分别就市委四届六次全会决定、市委四届七次全会决定和大窑龙泉窑遗址保护条例立法、市政府工作报告、两院工作报告等协商内容,建诤言献良策。

(六)、两会履职工作有成效。在今年召开的市政协四届三次会议上,民盟市委会作了口头发言1个,即席发言2个,提交书面发言2篇,团体提案8件,其中3个发言被评为优秀大会发言,并获得市领导批示, 3件提案被市政协确立为重点提案,3件提案被评为优秀提案。

(七)、参政议政工作有作为。积极组织盟员参加民盟中央和民盟省委会举办的相关论坛和研讨会,报送民盟中央法治论坛征文1篇,报送民盟省委会教育论坛论文8篇,其中3篇被评为优秀论文,上交民盟省委会经济论坛论文5篇,其中获得优秀论文奖1篇。积极反映社情民意信息,截至2019年10月底,社情民意信息被民盟省委会录用52篇,被市政协录用24篇(其中社情民意专报4期),省政协综合采用3篇,《基层呼吁“重度残疾人单列低保政策”能得到全面执行》被省委办采用并转送省民政厅,《网约车合规化进程中的几点建议》和《全面加强直销企业监管的几点建议》被全国政协综合采用。

(八)、社会服务品牌出亮点。依托智力资源,利用“民盟同心·社区工作站”平台,组织专家为丽阳社区开展健康讲座、急救知识培训等。发挥盟员专家作用,开展丽水民盟人文讲堂系列讲座4场次,服务盟员群众200人次。持续开展松阳县古市中学“雏鹰·关爱”之家建设,设立屈小武特级教师工作站,松阳基层委员会对接10位留守儿童,担任代理家长,为留守儿童营造良好学习环境。龙泉民族中学“烛光行动”示范学校通过示范教学、巡回讲座、教师培训等系列活动,提升我市农村学校教学质量。坚持开展社会服务品牌创建工作,丽中支部郑彩亮老师开展生涯规划讲座达6次;医卫等支部多次开展急救知识进社区、企业、学校、乡镇。

(九)、机关能力建设务实有力。深入推进市委会机关规章制度的“立、改、废”工作,完善相关制度;定期召开学习会、工作月例会及各类专题会议,增强了机关工作的计划性和协调性。加强与兄弟民盟组织的联络,拓宽了视野,学习了经验,增强了发展的信心和决心。

对照项目预期绩效目标,分析项目绩效目标完成情况,并对项目实施后所取得的实际绩效进行认真梳理与总结。。发现的问题及原因:由于丽水市民盟组织成员相对较多,项目经费较少却多用于组织成员,导致经费存在缺口。 

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

已公开2019年党派活动项目评价报告(见附件)。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出12.47万元,比年初预算数减少0.06万元,下降0.48%,主要原因是邮资费支出减少。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额9.26万元,其中:政府采购货物支出2.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.13万元。授予中小企业合同金额7.13万元,占政府采购支出总额的77.07%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,中国民主同盟丽水市委员会(本级)共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年决算.xls2019年绩效报告.xlsx







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