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丽水市民盟2020年部门预算
2021-06-08 17:28

一、丽水市民盟概况

(一)主要职能

坚持接受中共丽水市委和民盟浙江省委会的正确领导,秉承民盟的优良传统,全面加强自身建设,充分发挥广大盟员的作用,围绕市委市政府的中心工作,关注民生改善,服务改革发展,根据各个时期的工作重点,积极履行参政议政、民主监督、社会服务职能,为坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,推进丽水改革发展,维护社会和谐做出应有的贡献。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,丽水市民盟部门预算包括:市本级预算。

二、丽水市民盟2020年部门预算安排情况说明
  (一)关于丽水市民盟2020年收支预算情况的总体说明

    丽水市民盟收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。丽水市民盟2020年收支总预算137.36万元。

(二)关于丽水市民盟2020年收入预算情况说明

丽水市民盟2020年收入预算137.36万元,其中:一般公共预算拨款收入137.32万元,占99.97%;上年结转0.04万元,占0%。
  (三)关于丽水市民盟2020年支出预算情况说明
  丽水市民盟2020年支出预算137.36万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出122.62万元、卫生健康支出5.04万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出86.31万元,占62.83%;日常公用支出13.05万元,占9.5%;项目支出38万元,占27.67%。

(四)关于丽水市民盟2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

丽水市民盟2020年财政拨款收支总预算137.32万元。收入包括:一般公共预算137.32万元;支出包括:一般公共服务支出122.58万元、社会保障和就业支出9.7万元、卫生健康支出5.04万元。

(五)关于丽水市民盟2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

丽水市民盟2020年一般公共预算当年拨款137.32万元,比2019年执行数增加25.92万元,主要是人员职务职级变动。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出122.58万元,占89.27%;社会保障和就业(类)支出9.7万元,占7.06%;卫生健康(类)支出5.04万元,占3.67%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)84.58万元,主要用于人员支出、日常公用支出。  

2)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)38万元,主要用于党派经费、会议经费、参政议政经费支出。  

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)1.92万元,主要用于退休人员的年终慰问,及退休人员活动费。  

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)4.68万元,主要用于缴纳机关干部的养老保险金。  

5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2.34万元,主要用于缴纳机关干部的职业年金。  

6)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)0.76万元,主要用于工伤保险金支出。  

7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)5.04万元,主要用于医疗保险金支出。

(六)关于丽水市民盟2020年一般公共预算基本支出情况说明

丽水市民盟2020年一般公共预算基本支出99.32万元,其中:

人员经费86.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费13.01万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于丽水市民盟2020年政府性基金预算支出情况说明

丽水市民盟2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于丽水市民盟2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

丽水市民盟2020  年“三公”经费预算数为0.72万元,2019年执行数减少0.66万元,下降47.83%具体如下:

1.公务接待费:2020年安排公务接待费预算0.72万元,比上年执行数下降47.83%。主要用于接待上级部门及兄弟市委会、基层组织人员来访、调研交流等支出。减少的主要原因是根据政府过紧日子的要求,压缩公务接待费。

2.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数持平,不存在增长或减少的情况。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,持平的主要原因是公车改革取消用车

3.因公出国(境)费用:2020年安排因公出国(境)预算0元,与上年执行数持平,不存在增长的情况。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年丽水市民盟机关运行经费财政拨款预算13.01万元,比2019年预算增加0.48万元,增长3.83%,主要是福利费增加

2.政府采购情况

2020年丽水市民盟各单位政府采购预算总额13万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算13万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,丽水市民盟所属各预算单位共有车辆0辆,其中,机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆0辆,其中,机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    4.绩效目标设置情况

2020年丽水市民盟一般公共预算项目均已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款38万元。

三、名词解释

     1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.  一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。

13.  一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款) 般行政管理事务(项):指反映用于民主党派及工商联事务的支出

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未归口管理的行政单位开支的离退休支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映用于行政单位人员基本养老保险缴费支出

16.  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

2020年预算公开表.xlsx







民盟丽水市委会
 
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